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銷售內(nèi)勤工作流程以及崗位職責(zé)要求
銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，那么銷售內(nèi)勤工作流程是什么?今天小編為你整理了銷售內(nèi)勤工作職責(zé)，希望對你有用。
銷售內(nèi)勤工作流程篇1
1、每天早上開早會，記錄業(yè)務(wù)員確定的目標(biāo)。為業(yè)務(wù)員做好輔助性的工作。
2、客戶檔案的建立級客戶的維護(hù)。
3、如果業(yè)務(wù)員有下單，銷售內(nèi)勤需制定銷售訂單并立即上交財務(wù)部。
4、發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。
5、貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。
6、每天下午4：30前銷售內(nèi)勤要把銷售人員的日報整理成詳細(xì)信息資料匯報財務(wù)歸檔。(并發(fā)給董事長和總經(jīng)理各一份)
7、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，并上傳財務(wù)部。
1.業(yè)務(wù)銷售人員或者客戶下達(dá)訂單，內(nèi)勤1做好詳細(xì)記錄(車型、顏色、配置、訂貨時間、交貨時間)，并交由成品倉庫核對現(xiàn)貨存量的多少?是否可以及時發(fā)出，如果不可以，將訂單下達(dá)到內(nèi)勤2，做好分單、制單、下單的工作。
2.銷售內(nèi)勤2根據(jù)內(nèi)勤1提供的訂單進(jìn)行整理、制訂，具體包括訂貨日期、交貨日期、訂貨數(shù)量、品種規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址、等傳遞成品庫和財務(wù)和主管(做到及時上交)。做好分單、制單、下單的'工作。下發(fā)生產(chǎn)、技術(shù)、采購、倉庫和主管。并做到及時跟催。
3.公司以“先到貨款，后發(fā)貨原則”。財務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即“發(fā)貨清單”并且簽字準(zhǔn)許裝車發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務(wù)查賬，不能未接到財務(wù)指令直接安排發(fā)貨)。
4.成品發(fā)貨內(nèi)勤3接到財務(wù)簽字的銷售發(fā)貨單，可以發(fā)貨。并與物流司機在裝貨前簽訂運輸協(xié)議，要求將發(fā)貨單客戶聯(lián)次和收款收據(jù)密封交予司機代交客戶查收。
5.財務(wù)入賬后，接單內(nèi)勤1將發(fā)貨回執(zhí)信息短信通知客戶和相關(guān)業(yè)務(wù)人員，注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、車輛牌號、隨車司機電話，及預(yù)計達(dá)到時間。
6.銷售內(nèi)勤4及時配合跟蹤好售后服務(wù)工作、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類(銷售、售后)檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準(zhǔn)確、詳細(xì)可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計等上交財務(wù)歸檔。
注：銷售內(nèi)勤必須以快捷、準(zhǔn)確、詳細(xì)信息承上啟下傳遞各部門之間，有訂單必先傳。
銷售內(nèi)勤工作流程篇2
1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。
3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。
4負(fù)責(zé)本部門文件的`收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。
銷售內(nèi)勤工作流程篇3
一、與市場銷售人員的聯(lián)系
1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達(dá)。
(1)按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準(zhǔn)備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。
二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件;
(6)對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。
3、發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)
發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認(rèn)隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目。
4、開票(雙人或多人復(fù)核)
開票前需確認(rèn)開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。
5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內(nèi)部管理
1、對日常材料的復(fù)印、蓋章等的.工作
掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算)
3、公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)
負(fù)責(zé)編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護(hù)
四、對外招商
1、 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;
2、負(fù)責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;
3、負(fù)責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調(diào)動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標(biāo)積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
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